江南时报讯 今年来，工行盐城射阳支行进一步完善内控管理机制，明确管理职责，强化对各级管理人员的履职考核，狠抓制度落实，不断夯实内控基础，全面推动支行内控基础达标。

一、高度重视，认真有序开展专项活动

支行高度重视内控基础管理，定期专门召开内控案防会议，持续开展内控管理专项活动，积极组织各重点环节隐患排查，认真落实案防排查工作，特别是加强对重点领域的案件风险排查，确保排查工作有序开展。

二、加强推动，确保制度执行落实到位

支行认真部署落实排查工作，组织各级管理人员和员工实施排查，重点排查各项禁止性规定及各项规章制度的执行情况，落实好员工异常行为排查工作。对存在风险隐患进一步落实整改措施，增强全行业务合规经营意识。

通过排查和专项活动，进一步落实内控案防制度传导不及时、落实措施不具体、执行力不到位等问题的整改措施，特别是针对部分管理人员对内控案防工作重视不够、内控案防职责落实不到位，部分员工对内控案防制度理解不系统、不全面，以及有章不循、违规操作、屡查屡犯等突出问题，努力做到制度健全、流程优化、执行力加强。通过风险排查和制度防控，确保不发生风险事件和案件，保障了支行各项经营管理工作稳健发展。

三、强化排查，突出各项业务重点环节

一是强化对各项内部案防隐患的排查。重点对内部现金管理、现场管理履职等日常关键环节屡查屡犯问题的排查。对照履职要点，对各类人员在业务处理过程中的易发案环节及薄弱环节，逐一检查过关，确保检查切中内控案防关键环节。通过排查，进一步夯实对网点在款箱运送、钱箱操作、现金轧账环节、现场管理履职、核算要素保管、钥匙管理等环节的基础管理工作，对存在问题落实整改措施，进一步提高网点管理人员和业务经办人制度执行力。

二是强化对员工异常行为的排查。对照社会活动、投资消费等方面存在的异常行为，实施网格化管理，将日常排查、专项排查、全面排查融入日常经营管理过程，全方位覆盖员工异常行为管理，促进员工的合规意识和管理人员的履职担当。

三是强化对安全生产隐患的排查。对上级行各类安全生产检查整改成效进行“回头看”，集中开展消防专项自查。各部门、网点坚持日常自查制度，特别是对网点的安全设施的检查，发现问题进行处理。通过加强日常检查，落实过程控制相关要求，提高制度执行力。

四是强化对监管投诉环节的排查。对照客户投诉相关规定，进一步落实责任主体，规范管理，及时处理各项投诉事件。网点落实“首问负责制”，合理处置现场投诉，进一步赢得客户谅解和认可。同时，也反映出我行投诉处理还不够及时，特别是网点责任落实还不够细化，责任明确不够到位，在与客户沟通和联系方面工作不细致，易引发二次或重复投诉，需及时加强整改。

四、落实责任，推动履职管理

支行积极推动内部管理制度全面落地，进一步明确各网点、部门主要负责人为内控案防管理第一责任人，确保各级管理人员与各个岗位人员实现对接匹配，层层签订和落实案防工作责任状，形成各业务条线和岗位人员清晰的履职索引，压实岗位人员内控责任，推动各项规章制度贯彻执行。同时，支行要求进一步加强对内控案防知识的学习和培训，提升内控合规和安全生产意识，切实做到员工思想认识到位、组织领导到位、工作落实到位。（施景辉）