为进一步强化物资用品收发存管理内部控制，防范物资管理领域潜在风险，近日，高淳农商银行组织开展为期35天的物资用品收发存专项监督检查工作。本次专项检查覆盖了全行27家营业网点，通过全流程核查、多维度分析、靶向式整改，全面规范物资管理流程，筑牢风险防控屏障，切实提升精细化管理水平。

　　统筹部署，织密监督检查“责任网”

　　该行高度重视物资用品管理工作，成立由纪委书记任组长，审计稽核部、计划财务部、办公室部、信息科技部、合规管理部、运营管理部等部门负责人为成员的专项监督检查小组，制定《高淳农商银行物资用品收发存专项监督检查工作方案》，明确了检查范围、内容、方式及时间节点。通过召开专题部署会议对检查工作进行详细安排，强调要坚持问题导向，深入查找物资采购、入库验收、领用发放、库存管理等环节存在的薄弱点和风险点，确保检查工作不走过场、取得实效。通过明确职责分工，层层压实责任，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，为专项检查顺利开展奠定坚实基础。

　　深入核查，聚焦风险隐患“关键点”

　　专项监督检查小组采取“查、看、问、核”相结合的方式，对辖内各网点物资管理情况进行全面检查。一是查阅物资采购合同、审批文件、出入库单据等相关资料，重点核查采购流程是否合规，审批手续是否齐全，物资出入库记录是否完整准确；二是实地查看物资存放仓库，检查物资摆放是否规范，存储环境是否符合要求，是否存在过期、损坏物资；三是与支行管理人员、大堂发放人员进行沟通交流，了解物资管理工作中的实际困难和问题，听取改进建议；四是对库存物资进行盘点核对，确保账实相符、账账相符。检查过程中，检查小组坚持原则、严格把关，对发现的问题逐一记录，建立问题台账，为后续整改提供依据。

　　立行立改，打好整改落实“组合拳”

　　针对检查中发现的问题，专项监督检查小组及时向行纪委反馈，行纪委向问题较多网点所在支部下发纪律检查建议，明确整改要求和整改期限。要求被检查单位深入分析问题产生的原因，制定切实可行的整改措施，做到即知即改、立行立改。同时，建立整改跟踪机制，定期对整改情况进行“回头看”，确保问题整改到位，不出现反弹。

　　长效管理，构建风险防控“防火墙”

　　此次物资用品收发存专项监督检查，不仅有效解决了物资管理工作中存在的突出问题，也为加强本行内部管理、防范经营风险积累了宝贵经验。下一步，该行将持续强化监督检查力度，建立物资管理常态化监督机制，定期开展自查自纠，及时发现和解决问题。同时，充分运用科技手段，推进物资用品管理信息化建设，实现物资采购、出入库、库存盘点等环节的全流程数字化管理，提高物资管理效率和透明度，为全行高质量发展提供坚实保障。

　　该行将以此次专项检查为契机，进一步完善物资管理制度监督，不断完善物资管理工作流程，加强对物资管理人员的业务培训，提高其责任意识和业务水平，从制度层面和管理层面堵塞漏洞，为全行各项业务的健康发展提供有力保障。 俞建成